| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
| Número do empenho: | 17309 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | MUDAS FLORES E GRAMA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 61 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 375.00 | Plantio e fornecimento de Mudas de grama sempre verde (Axonopussp.),incluso 01 rega no ato do plantio e os insumos/serviços depreparo do solo (abrangendo retirada de grama, ervas daninhas e revolvimento do solo, caso necessário), conforme imagem ilustrativa em anexo ao Termo de Referência;. - Plantio e fornecimento de Mudas de grama sempre verde (Axonopussp.),incluso 01 rega no ato do plantio e os insumos/serviços depreparo do solo (abrangendo retirada de grama, ervas daninhas e revolvimento do | 19,80 | 7.425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | Plantio e fornecimento de Mudas de grama sempre verde (Axonopussp.),incluso 01 rega no ato do plantio e os insumos/serviços depreparo do solo (abrangendo retirada de grama, ervas daninhas e revolvimento do solo, caso necessário), conforme imagem ilustrativa em anexo ao Termo de Referência;. - Plantio e fornecimento de Mudas de grama sempre verde (Axonopussp.),incluso 01 rega no ato do plantio e os insumos/serviços depreparo do solo (abrangendo retirada de grama, ervas daninhas e revolvimento do solo, caso necessário), conforme imagem ilustrativa em anexo ao Termo de Referência;. Finalidade: PRAÇA DA MATRIZ | 7.425,00 | ||
| 30/11/2023 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 7.425,00 | ||
| 08/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17309/2023 DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457 | 7.276,50 | ||
| 08/12/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17309/2023 | 148,50 | ||
| TOTAL | 7.425,00 | 7.425,00 | 7.425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 08/12/2023 | 148,50 | Lançada | |
| TOTAL | 148,50 |
