| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 1732 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.05 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO: ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558 | 176.000,12 | 8.559,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO: ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558 | 8.559,00 | ||
| 06/02/2023 | LIQ NOTA 019.728 | 8.559,00 | ||
| 14/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1732/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 8.559,00 | ||
| TOTAL | 8.559,00 | 8.559,00 | 8.559,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
