| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
| Número do empenho: | 17320 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | MONTAGEM PNEUS Finalidade: DUCATO MC TCA MIC IXG-1583, SPIN JAJ 5E17, FIAT PALIO WEEK IQI-8957: CONFORME PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 67/2022 | 14,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | MONTAGEM PNEUS Finalidade: DUCATO MC TCA MIC IXG-1583, SPIN JAJ 5E17, FIAT PALIO WEEK IQI-8957: CONFORME PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 67/2022 | 168,00 | ||
| 17/11/2023 | LIQ NOTA 775 | 168,00 | ||
| 05/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17320/2023 RONALDO ZATTI - 99687 | 153,78 | ||
| 05/12/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17320/2023 | 14,22 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 05/12/2023 | 14,22 | Lançada | |
| TOTAL | 14,22 |
