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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17331	Data de lançamento:	17/11/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REVISÃO MECANICA - REVISÃO MECANICA	858,00	858,00
1.00	HIGIENIZAÇÃO	60,00	60,00
1.00	ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO	150,00	150,00
1.00	SERVIÇO DE MECANICA	160,00	160,00
1.00	SERVIÇOS GERAIS	160,00	160,00
1.00	LIMPEZA SIST. FREIOS Finalidade: CAMINHOETE STRADA NOVA JAS 7E29	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2023	REVISÃO MECANICA - REVISÃO MECANICA HIGIENIZAÇÃO ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO SERVIÇO DE MECANICA SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA SIST. FREIOS Finalidade: CAMINHOETE STRADA NOVA JAS 7E29	1.468,00
30/11/2023	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		1.468,00
08/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17331/2023 MARINA VEICULOS LTDA - 498			1.353,50
08/12/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17331/2023			44,04
08/12/2023	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17331/2023			70,46
TOTAL		1.468,00	1.468,00	1.468,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	08/12/2023	44,04		Lançada
IRRF - LIVRE	08/12/2023	70,46		Lançada
TOTAL		114,50