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Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	17332	Data de lançamento:	17/11/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Kit Embreagem van master - Kit Embreagem van master	2.850,00	2.850,00
1.00	Homocinetica van master - Homocinetica van master	540,00	540,00
1.00	Cilindro Embreagem van master - Cilindro Embreagem van master Finalidade: AMBULANCIA BRANCA IZP4I63	460,00	460,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2023	Kit Embreagem van master - Kit Embreagem van master Homocinetica van master - Homocinetica van master Cilindro Embreagem van master - Cilindro Embreagem van master Finalidade: AMBULANCIA BRANCA IZP4I63	3.850,00
14/12/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		3.850,00
21/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17332/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			3.850,00
TOTAL		3.850,00	3.850,00	3.850,00
SALDO A PAGAR				0,00