Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17350 |
Data de lançamento: |
20/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
62 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
BOLO SALGADO |
19,97 |
159,76 |
| 6.00 |
BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA |
13,97 |
83,82 |
| 6.00 |
BOLO SECO DE CENOURA |
16,97 |
101,82 |
| 5.00 |
BOLACHA CASEIRA DE MANTEIGA - EMBALAGEM DE 1 KG |
19,75 |
98,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2023 |
BOLO SALGADO BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA BOLO SECO DE CENOURA BOLACHA CASEIRA DE MANTEIGA - EMBALAGEM DE 1 KG |
444,15 |
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| 23/11/2023 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
444,15 |
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| 05/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17350/2023
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140 |
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|
444,15 |
| TOTAL |
444,15 |
444,15 |
444,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
