Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17468 |
Data de lançamento: |
20/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
RECAPAGEM PNEUS 275/80R22,5 |
715,00 |
9.295,00 |
| 5.00 |
VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80R22,5 |
297,00 |
1.485,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2023 |
RECAPAGEM PNEUS 275/80R22,5 VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80R22,5 |
10.780,00 |
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| 30/11/2023 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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9.350,00 |
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| 13/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17468/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
GUERRA PNEUS LTDA - 101737
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9.350,00 |
| 15/12/2023 |
ajuste de valores - não executado |
-1.430,00 |
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| TOTAL |
9.350,00 |
9.350,00 |
9.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
