| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 17477 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 64 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cuica de Freio Dianteira 2W0615331 onibus vw - Cuica de Freio Dianteira 2W0615331 onibus vw Finalidade: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash | 860,00 | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | Cuica de Freio Dianteira 2W0615331 onibus vw - Cuica de Freio Dianteira 2W0615331 onibus vw Finalidade: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash | 860,00 | ||
| 06/12/2023 | LUCIANE V.BUSATTO - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 860,00 | ||
| 08/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17477/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 860,00 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
