Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17477 |
Data de lançamento: |
21/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cuica de Freio Dianteira 2W0615331 onibus vw - Cuica de Freio Dianteira 2W0615331 onibus vw
Finalidade: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash |
860,00 |
860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2023 |
Cuica de Freio Dianteira 2W0615331 onibus vw - Cuica de Freio Dianteira 2W0615331 onibus vw
Finalidade: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash |
860,00 |
|
|
| 06/12/2023 |
LUCIANE V.BUSATTO - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
|
860,00 |
|
| 08/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17477/2023
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
|
|
860,00 |
| TOTAL |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
