| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 17483 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TELEFONE SEM FIO Finalidade: SETOR RECURSOS HUMANOS | 139,99 | 279,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | TELEFONE SEM FIO Finalidade: SETOR RECURSOS HUMANOS | 279,98 | ||
| 01/12/2023 | HERMES ZANATTA - DIRETOR DO DPTO DE RH | 279,98 | ||
| 10/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17483/2023 LOJAS QUERO QUERO S A - 927 | 276,62 | ||
| 10/01/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17483/2023 | 3,36 | ||
| TOTAL | 279,98 | 279,98 | 279,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 10/01/2024 | 3,36 | Lançada | |
| TOTAL | 3,36 |
