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Exercício: 2023
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17484	Data de lançamento:	21/11/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO - HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	32,50	32,50
1.00	LIMPEZA TBI	26,00	26,00
1.00	BALANCEAMENTO PASSEIO	80,00	80,00
1.00	GEOMETRIA	100,00	100,00
1.00	OXI-SANITIZAÇÃO Finalidade: SPIN 18L AT PREMIER BRANCA JCG4F06: REVISÃO PRIMEIROS 10 MIL KM	10,00	10,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2023	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO - HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO LIMPEZA TBI BALANCEAMENTO PASSEIO GEOMETRIA OXI-SANITIZAÇÃO Finalidade: SPIN 18L AT PREMIER BRANCA JCG4F06: REVISÃO PRIMEIROS 10 MIL KM	248,50
07/12/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		248,50
18/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17484/2023 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946			229,11
18/12/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17484/2023			7,46
18/12/2023	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17484/2023			11,93
TOTAL		248,50	248,50	248,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	18/12/2023	7,46		Lançada
IRRF - LIVRE	18/12/2023	11,93		Lançada
TOTAL		19,39