| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 17497 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CELULARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 11/2023 | 842,65 | 842,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | DESPESAS DE CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 11/2023 | 842,65 | ||
| 21/11/2023 | DESPESAS DE CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 11/2023 | 842,65 | ||
| 06/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17497/2023 VIVO S.A. - 42424 | 802,19 | ||
| 06/12/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17497/2023 | 40,46 | ||
| TOTAL | 842,65 | 842,65 | 842,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 06/12/2023 | 40,46 | Lançada | |
| TOTAL | 40,46 |
