| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI |
| Número do empenho: | 17504 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á NOVA PETROPÓLIS NOS DIAS 22,23 NOVEMBRO/2023 REPRESENTAR A PREFEITURA NO PRÊMIO BOAS PRÁTICAS/2023 DA FAMURS | 466,00 | 466,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á NOVA PETROPÓLIS NOS DIAS 22,23 NOVEMBRO/2023 REPRESENTAR A PREFEITURA NO PRÊMIO BOAS PRÁTICAS/2023 DA FAMURS | 466,00 | ||
| 21/11/2023 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á NOVA PETROPÓLIS NOS DIAS 22,23 NOVEMBRO/2023 REPRESENTAR A PREFEITURA NO PRÊMIO BOAS PRÁTICAS/2023 DA FAMURS | 466,00 | ||
| 22/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17504/2023 ALESSANDRO MOLOSSI - 100663 | 466,00 | ||
| TOTAL | 466,00 | 466,00 | 466,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
