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Exercício: 2023
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1751	Data de lançamento:	06/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3314.00	Contratação de empresa para a execução de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de Saúde, lixo contaminado pertencentes aos grupos A/B/E em todas as Unidades	1,35	4.473,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2023	Contratação de empresa para a execução de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de Saúde, lixo contaminado pertencentes aos grupos A/B/E em todas as Unidades	4.473,90
06/02/2023	ADRIANE LUTZ - ENFERMEIRA		4.473,90
10/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2023 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 3956			4.169,67
10/02/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1751/2023			89,48
10/02/2023	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1751/2023			214,75
TOTAL		4.473,90	4.473,90	4.473,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	10/02/2023	89,48		Lançada
IRRF - LIVRE	10/02/2023	214,75		Lançada
TOTAL		304,23