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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17532	Data de lançamento:	21/11/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Cartucho de toner, compatível/original com a impressora HP M130fw, não recarregado e não remanufaturado - Cartucho de toner, compatível/original com a impressora HP M130fw, não recarregado e não remanufaturado Finalidade: SEC. SAÚDE: PARA USO NA SALA DA ASSISTENTE SOCIAL E DA PSICÓLOGA	33,00	66,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2023	Cartucho de toner, compatível/original com a impressora HP M130fw, não recarregado e não remanufaturado - Cartucho de toner, compatível/original com a impressora HP M130fw, não recarregado e não remanufaturado Finalidade: SEC. SAÚDE: PARA USO NA SALA DA ASSISTENTE SOCIAL E DA PSICÓLOGA	66,00
29/12/2023	ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 2406/2023, EM ANEXO.	-66,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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