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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: D TROMBETA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 17549 Data de lançamento: 22/11/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 62 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 BISCOITO SORTIDO DOCE SEM RECHEIO 5,60 56,00
5.00 CHAS NOS SABORES CAMOMILA, ERVA-DOCE, HORTELA e FRUTAS VERMELHAS, EMBALAGEM DE 10 G CADA, COM 10 SACHES DE 1 GRAMA CADA. 4,70 23,50
10.00 BOLACHA SALGADA MIGNON CROCH 5,34 53,40
40.00 CAFÉ COM LEITE, ACONDICIONADO EM TÉRMICAS. 23,33 933,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2023 BISCOITO SORTIDO DOCE SEM RECHEIO CHAS NOS SABORES CAMOMILA, ERVA-DOCE, HORTELA e FRUTAS VERMELHAS, EMBALAGEM DE 10 G CADA, COM 10 SACHES DE 1 GRAMA CADA. BOLACHA SALGADA MIGNON CROCH CAFÉ COM LEITE, ACONDICIONADO EM TÉRMICAS. 1.066,10
14/12/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.066,10
21/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17549/2023 D TROMBETA EPP - 83901 1.066,10
TOTAL 1.066,10 1.066,10 1.066,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.