| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SANDRA MARIA SPEZIA MARIN |
| Número do empenho: | 17576 | Data de lançamento: | 22/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADES RELATIVAS AO FASSM/UNIMED QUE FORAM DOBRADAS DE FORMA ERRÔNEA PELO.RH. | 564,96 | 564,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | RESTITUIÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADES RELATIVAS AO FASSM/UNIMED QUE FORAM DOBRADAS DE FORMA ERRÔNEA PELO.RH. | 564,96 | ||
| 22/11/2023 | RESTITUIÇÃO REFERENTE COBRANÇA DE MENSALIDADES RELATIVAS AO FASSM/UNIMED QUE FORAM DOBRADAS DE FORMA ERRÔNEA PELO.RH. | 564,96 | ||
| 14/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17576/2023 SANDRA MARIA SPEZIA MARIN - 88229 | 564,96 | ||
| TOTAL | 564,96 | 564,96 | 564,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
