| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 17580 | Data de lançamento: | 23/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE DE PACIENTES FREDERICO WESTPHALEN/LAJEADO/PORTO ALEGRE Finalidade: SEC. SAÚDE: TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME VALOR DO PREGÃO PRESENCIAL 24/2021 | 3.170,57 | 3.170,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | TRANSPORTE DE PACIENTES FREDERICO WESTPHALEN/LAJEADO/PORTO ALEGRE Finalidade: SEC. SAÚDE: TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME VALOR DO PREGÃO PRESENCIAL 24/2021 | 3.170,57 | ||
| 23/11/2023 | lie empenho | 3.170,57 | ||
| 14/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17580/2023 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA - 87988 | 3.170,57 | ||
| TOTAL | 3.170,57 | 3.170,57 | 3.170,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
