Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17597 |
Data de lançamento: |
23/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDA
Finalidade: CAMINHÃO VW17.220 CPG 7449 (ÁGUA): SOLDAR PARACHOQUE TRASEIRO |
75,23 |
451,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2023 |
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOLDA
Finalidade: CAMINHÃO VW17.220 CPG 7449 (ÁGUA): SOLDAR PARACHOQUE TRASEIRO |
451,38 |
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| 23/11/2023 |
LIQ NOTA 3562 |
|
451,38 |
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| 20/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17597/2023
MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 |
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451,38 |
| TOTAL |
451,38 |
451,38 |
451,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
