Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17607 |
Data de lançamento: |
23/11/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
54 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto - Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto
Finalidade: SEC. SAÚDE |
74,00 |
148,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2023 |
Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto - Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto
Finalidade: SEC. SAÚDE |
148,00 |
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18/12/2024 |
ESTORNO CONFORME OFICIO 2038/2024 EM ANEXO |
-148,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.