| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 17610 | Data de lançamento: | 23/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 64 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Terminal de Direção Le T16415711 ford cargo grande - Terminal de Direção Le T16415711 ford cargo grande | 265,00 | 265,00 |
| 2.00 | Flexivel de Cuica BC452078BB ford cargo grande - Flexivel de Cuica BC452078BB ford cargo grande | 60,00 | 120,00 |
| 1.00 | Cuida de Freio Traseira BH1X2225CA ford cargo grande - Cuida de Freio Traseira BH1X2225CA ford cargo grande | 770,00 | 770,00 |
| 1.00 | Lona de Freio Traseira AF678 ford cargo grande - Lona de Freio Traseira AF678 ford cargo grande Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO 2429 IYW 7773 | 375,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | Terminal de Direção Le T16415711 ford cargo grande - Terminal de Direção Le T16415711 ford cargo grande Flexivel de Cuica BC452078BB ford cargo grande - Flexivel de Cuica BC452078BB ford cargo grande Cuida de Freio Traseira BH1X2225CA ford cargo grande - Cuida de Freio Traseira BH1X2225CA ford cargo grande Lona de Freio Traseira AF678 ford cargo grande - Lona de Freio Traseira AF678 ford cargo grande Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO 2429 IYW 7773 | 1.530,00 | ||
| 06/12/2023 | GILDO ROQUE BUSATTO - SEC.DA AGRICULTURA | 1.530,00 | ||
| 13/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17610/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 1.530,00 | ||
| TOTAL | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
