Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1763 |
Data de lançamento: |
06/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 51.01 |
DIESEL COMUM - DIESEL COMUM
Finalidade: SEC. SAÚDE: AMBULANCIA DUCATO IRZ-8895 |
5,67 |
289,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2023 |
DIESEL COMUM - DIESEL COMUM
Finalidade: SEC. SAÚDE: AMBULANCIA DUCATO IRZ-8895 |
289,22 |
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| 06/02/2023 |
LIQ NOTA 044.04/8 |
|
289,22 |
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| 15/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1763/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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277,45 |
| 15/02/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1763/2023 |
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11,77 |
| TOTAL |
289,22 |
289,22 |
289,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
15/02/2023 |
11,77 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
11,77 |
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