Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17682 |
Data de lançamento: |
24/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1044.85 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: CRONOS JBC 5G73, SPIN JCG4F06, CRONOS JBC 5F66, FIAT DOBLO IYN-0890 |
5,35 |
5.589,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2023 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: CRONOS JBC 5G73, SPIN JCG4F06, CRONOS JBC 5F66, FIAT DOBLO IYN-0890 |
5.589,94 |
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| 24/11/2023 |
LIQ NOTA 656 |
|
5.589,94 |
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| 14/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17682/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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5.576,52 |
| 14/12/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17682/2023 |
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13,42 |
| TOTAL |
5.589,94 |
5.589,94 |
5.589,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
14/12/2023 |
13,42 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
13,42 |
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