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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17699 Data de lançamento: 27/11/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
21.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES 32,21 676,20
1.00 DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: FIAT FIORINO FLEX ISF- 3886 50,48 50,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2023 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: FIAT FIORINO FLEX ISF- 3886 726,68
15/12/2023 MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 726,68
19/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17699/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 681,49
19/12/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17699/2023 45,19
TOTAL 726,68 726,68 726,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 19/12/2023 45,19 Lançada
TOTAL   45,19