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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1770	Data de lançamento:	06/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GASOLINA COMUM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
298.76	GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: SEC. OBRAS: CAMINHOETE STRADA NOVA JAS 7E29, CAMINHONETA FIAT STRADA IZG 1G84, CORSA SEDAN MAX DSY 4100, FIAT LINEA - IQB-3152 (Parque), FIAT STRADA ISR2383, ROÇADEIRAS, SOPRADOR	4,48	1.338,43

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2023	GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: SEC. OBRAS: CAMINHOETE STRADA NOVA JAS 7E29, CAMINHONETA FIAT STRADA IZG 1G84, CORSA SEDAN MAX DSY 4100, FIAT LINEA - IQB-3152 (Parque), FIAT STRADA ISR2383, ROÇADEIRAS, SOPRADOR	1.338,43
06/02/2023	LIQ NOTA 044.039		1.338,43
16/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1770/2023 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351			1.338,43
TOTAL		1.338,43	1.338,43	1.338,43
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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