| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONNECT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 17717 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | PPCI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 65 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | Treinamento de funcionários para renovação de Álvaras de Prevenção e Preteção contras Incêndios em 13 escolas do Município. | 83,00 | 1.162,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | Treinamento de funcionários para renovação de Álvaras de Prevenção e Preteção contras Incêndios em 13 escolas do Município. | 1.162,00 | ||
| 27/11/2023 | RUBRICA EQUIVOCADA | -1.162,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
