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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1779 Data de lançamento: 06/02/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - CORREIA INDUSTRIAL R$458,00, 01 UN - ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA PRETA R$5,50 Finalidade: SEC. OBRAS: CAMINHÃO VW17.220 CPG 7449 (ÁGUA) 176.000,12 463,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - CORREIA INDUSTRIAL R$458,00, 01 UN - ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA PRETA R$5,50 Finalidade: SEC. OBRAS: CAMINHÃO VW17.220 CPG 7449 (ÁGUA) 463,50
06/02/2023 LIQ NOTA 019.736 463,50
14/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1779/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 463,50
TOTAL 463,50 463,50 463,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.