| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
| Número do empenho: | 1800 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | ASSINATURAS/RENOVAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE 12 ASSINATURAS ANUAL DO JORNAL FREDERIQUESE.OBS.VALIDADE ATÉ 05.02.2024 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | DESPESA REFERENTE 12 ASSINATURAS ANUAL DO JORNAL FREDERIQUESE.OBS.VALIDADE ATÉ 05.02.2024 | 2.400,00 | ||
| 07/02/2023 | LIQ NOTA 648 | 2.400,00 | ||
| 14/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1800/2023 JORNAL FREDERIQUENSE LTDA - 5062 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
