Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MARILI STIVAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
181 |
Data de lançamento: |
11/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ALUGUEL DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
16 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
locação de espaço físico localizado na Rua Rui Barbosa, 852, Bairro Centro, para estrutura da sede do Conselho Tutelar deste município |
1.700,00 |
5.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2023 |
locação de espaço físico localizado na Rua Rui Barbosa, 852, Bairro Centro, para estrutura da sede do Conselho Tutelar deste município |
5.100,00 |
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| 27/01/2023 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
|
1.700,00 |
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| 08/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 181/2023 - REF. JANEIRO/2023
MARILI STIVAL - 53357 |
|
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1.700,00 |
| 03/03/2023 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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1.700,00 |
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| 13/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 181/2023 - REF. FEV/2023
MARILI STIVAL - 53357 |
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1.700,00 |
| 03/04/2023 |
LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO - SEC.MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL |
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1.700,00 |
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| 10/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 181/2023 - REF. MARCO/2023
MARILI STIVAL - 53357 |
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1.700,00 |
| TOTAL |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
