| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GIARETTA PNEUS EIRELI |
| Número do empenho: | 18118 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | RECAPAGEM PNEUS 19.5X24 | 2.125,00 | 17.000,00 |
| 4.00 | VULCANIZAÇÃO PNEU 19.5X24 | 542,00 | 2.168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | RECAPAGEM PNEUS 19.5X24 VULCANIZAÇÃO PNEU 19.5X24 | 19.168,00 | ||
| 07/12/2023 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 19.168,00 | ||
| 13/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18118/2023 GIARETTA PNEUS EIRELI - 108490 | 19.168,00 | ||
| TOTAL | 19.168,00 | 19.168,00 | 19.168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
