| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FAZENDA DO SENHOR JESUS RAIO DE ESPERANÇA PACTO NH |
| Número do empenho: | 1812 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA ABRIGAMENTO DE PACIENTE DANIEL DE ARRUDA VIEIRA DURANTE MES DE JANEIRO/2023 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 2.250,00 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | DESPESA ABRIGAMENTO DE PACIENTE DANIEL DE ARRUDA VIEIRA DURANTE MES DE JANEIRO/2023 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 2.250,00 | ||
| 07/02/2023 | LIQ NOTA 1205 | 2.250,00 | ||
| 14/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1812/2023 FAZENDA DO SENHOR JESUS RAIO DE ESPERANÇA PACTO NH - 91822 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
