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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18129 Data de lançamento: 28/11/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 49 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Valor da taxa base de mobilização por viagem - Valor da taxa base de mobilização por viagem 460,00 920,00
72.00 Valor do km rodado - Valor do km rodado 8,19 589,68
2.00 Valor da taxa base de mobilização por viagem - Valor da taxa base de mobilização por viagem 460,00 920,00
94.00 Valor do km rodado - Valor do km rodado 6,77 636,38
2.00 Valor da taxa base de deslocamento por viagem. - Valor da taxa base de deslocamento por viagem. 460,00 920,00
124.00 Valor km rodado - Valor km rodado Finalidade: SEC. AS. SOCIAL: GRUPOS DE TERCEIRA IDADE UNIÃO DE AMIGO, UNIÃO DO SÃO JOSÉ, ESPERANÇA 5,92 734,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2023 Valor da taxa base de mobilização por viagem - Valor da taxa base de mobilização por viagem Valor do km rodado - Valor do km rodado Valor da taxa base de mobilização por viagem - Valor da taxa base de mobilização por viagem Valor do km rodado - Valor do km rodado Valor da taxa base de deslocamento por viagem. - Valor da taxa base de deslocamento por viagem. Valor km rodado - Valor km rodado Finalidade: SEC. AS. SOCIAL: GRUPOS DE TERCEIRA IDADE UNIÃO DE AMIGO, UNIÃO DO SÃO JOSÉ, ESPERANÇA 4.720,14
29/12/2023 LIQUIDADO PELA LUCIANE VENDRUSCOLOSECRETARIA DA ASSISTENTE SOCIAL 4.720,14
08/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18129/2023 DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - 98445 4.521,89
08/01/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 18129/2023 198,25
TOTAL 4.720,14 4.720,14 4.720,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 08/01/2024 198,25 Lançada
TOTAL   198,25