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Exercício: 2023
Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	18131	Data de lançamento:	28/11/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	35 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem	460,00	920,00
144.00	Valor km rodado - Valor km rodado	4,67	672,48
2.00	Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem	460,00	920,00
48.00	Valor km rodado - Valor km rodado Finalidade: SEC. AS. SOCIAL: GRUPOS DE TERCEIRA IDADE = UM NOVO JEITO DE VIVER, AMIGOS PARA SEMPRE	8,45	405,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2023	Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem Valor km rodado - Valor km rodado Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem Valor km rodado - Valor km rodado Finalidade: SEC. AS. SOCIAL: GRUPOS DE TERCEIRA IDADE = UM NOVO JEITO DE VIVER, AMIGOS PARA SEMPRE	2.918,08
11/12/2023	LUCIANE V.BUSATTO - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		2.918,08
15/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18131/2023 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME - 323			2.859,43
15/12/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 18131/2023			58,65
TOTAL		2.918,08	2.918,08	2.918,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	15/12/2023	58,65		Lançada
TOTAL		58,65