| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 18162 | Data de lançamento: | 28/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | EVENTO ARENA DO GERAÇÃO CONSCIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TRANSPORTE DE 220 ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS Finalidade: SEC. SAÚDE: EVENTO ESTADUAL ''ARENA DO GERAÇÃO CONSCIENTE''. DECRETO Nº125/2023 | 700,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | TRANSPORTE DE 220 ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS Finalidade: SEC. SAÚDE: EVENTO ESTADUAL ''ARENA DO GERAÇÃO CONSCIENTE''. DECRETO Nº125/2023 | 3.500,00 | ||
| 14/12/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 3.500,00 | ||
| 18/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18162/2023 JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 42426 | 3.416,00 | ||
| 18/12/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18162/2023 | 84,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 18/12/2023 | 84,00 | Lançada | |
| TOTAL | 84,00 |
