Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18203 |
Data de lançamento: |
29/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CÓPIA DE CHAVES - CÓPIA DE CHAVES
Finalidade: CASINHA DO PAPAI NOEL - PRAÇA DA MATRIZ |
10,11 |
30,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2023 |
CÓPIA DE CHAVES - CÓPIA DE CHAVES
Finalidade: CASINHA DO PAPAI NOEL - PRAÇA DA MATRIZ |
30,33 |
|
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| 29/11/2024 |
ESTORNO CONFORME MEMORANDO Nº 246/2024 EM ANEXO |
-30,33 |
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|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
