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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18211 Data de lançamento: 29/11/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 53 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO PÁ CARREGADEIRA CASE W20E J908615 69,20 69,20
1.00 FILTRO PÁ CARREGADEIRA CASE W20E J925274 57,00 57,00
1.00 FILTRO PÁ CARREGADEIRA CASE W20E J932217 67,00 67,00
1.00 FILTRO PÁ CARREGADEIRA CASE W20E J903640 19,00 19,00
1.00 FILTRO PÁ CARREGADEIRA CASE W20E J931063 19,00 19,00
2.00 REPARO PÁ CARREGADEIRA CASE W20E E96002 227,00 454,00
1.00 DISCO FREIO PÁ CARREGADEIRA CASE W20E 148962AI 84,00 84,00
8.00 PLACA PÁ CARREGADEIRA CASE W20E 148963AI 59,00 472,00
4.00 ROLAMENTO TRASEIRO PÁ CARREGADEIRA CASE W20E 148897AI 207,00 828,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2023 FILTRO PÁ CARREGADEIRA CASE W20E J908615 FILTRO PÁ CARREGADEIRA CASE W20E J925274 FILTRO PÁ CARREGADEIRA CASE W20E J932217 FILTRO PÁ CARREGADEIRA CASE W20E J903640 FILTRO PÁ CARREGADEIRA CASE W20E J931063 REPARO PÁ CARREGADEIRA CASE W20E E96002 DISCO FREIO PÁ CARREGADEIRA CASE W20E 148962AI PLACA PÁ CARREGADEIRA CASE W20E 148963AI ROLAMENTO TRASEIRO PÁ CARREGADEIRA CASE W20E 148897AI 2.069,20
01/12/2023 GILDO ROQUE BUSATTO - SEC.DA AGRICULTURA 2.069,20
08/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18211/2023 MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 2.069,20
TOTAL 2.069,20 2.069,20 2.069,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.