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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	18230	Data de lançamento:	29/11/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
38.99	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: SPACEFOX IYN-9873: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, TROCAR COMPRESSOR, TROCAR ELETROVENTILADOR, TROCAR MODULO CENTRAL, TROCAR MOTOR DE PARTIDA	32,21	1.255,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: SPACEFOX IYN-9873: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, TROCAR COMPRESSOR, TROCAR ELETROVENTILADOR, TROCAR MODULO CENTRAL, TROCAR MOTOR DE PARTIDA	1.255,80
18/12/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		1.255,80
22/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18230/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			1.215,87
22/12/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 18230/2023			39,93
TOTAL		1.255,80	1.255,80	1.255,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	22/12/2023	39,93		Lançada
TOTAL		39,93