| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 18253 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | AGUA DEIONIZADA PARA AUTOCLAVE 5LT Finalidade: SEC. SAÚDE: UTILIZADO PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS OU INSTRUMENTOS ODONTO-MÉDICOS | 16,45 | 493,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | AGUA DEIONIZADA PARA AUTOCLAVE 5LT Finalidade: SEC. SAÚDE: UTILIZADO PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS OU INSTRUMENTOS ODONTO-MÉDICOS | 493,50 | ||
| 07/12/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 493,50 | ||
| 13/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18253/2023 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 493,50 | ||
| TOTAL | 493,50 | 493,50 | 493,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
