| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 18255 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESLOCAMENTO E HORA TÉCNICA Finalidade: SEC. SAÚDE: CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS DA FÁRMACIA DA ATENÇÃO BÁSICA | 445,20 | 445,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | DESLOCAMENTO E HORA TÉCNICA Finalidade: SEC. SAÚDE: CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS DA FÁRMACIA DA ATENÇÃO BÁSICA | 445,20 | ||
| 28/12/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 445,20 | ||
| 02/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18255/2023 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 94460 | 423,83 | ||
| 02/01/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18255/2023 | 21,37 | ||
| TOTAL | 445,20 | 445,20 | 445,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 02/01/2024 | 21,37 | Lançada | |
| TOTAL | 21,37 |
