| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: J C V MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE EQUI |
| Número do empenho: | 18278 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELETRODOS ADULTOS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICA/DEA DA MARCA ZOOL Finalidade: SAMU | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | ELETRODOS ADULTOS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICA/DEA DA MARCA ZOOL Finalidade: SAMU | 1.600,00 | ||
| 14/12/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 1.600,00 | ||
| 18/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18278/2023 J C V MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 89623 | 1.580,80 | ||
| 18/12/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18278/2023 | 19,20 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 18/12/2023 | 19,20 | Lançada | |
| TOTAL | 19,20 |
