| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 51.318.865 MARINO DA SILVA |
| Número do empenho: | 18309 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mão-de-obra para reparos, manutenção, remoção e ou instalação Limpar e desentupir calhas, fossas, condutores de águas pluviais, caixas de gordura, canos, ralos e instalações sanitárias em geral Execução dos serviços de tubulação de água e esgotos Assentamentos de vasos, torneiras, chuveiros. Retirada de vazamentos Operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e i | 19,82 | 257,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mão-de-obra para reparos, manutenção, remoção e ou instalação Limpar e desentupir calhas, fossas, condutores de águas pluviais, caixas de gordura, canos, ralos e instalações sanitárias em geral Execução dos serviços de tubulação de água e esgotos Assentamentos de vasos, torneiras, chuveiros. Retirada de vazamentos Operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré montagem e instalar tubulações. Executar tarefas afins | 257,66 | ||
| 30/11/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 257,66 | ||
| 14/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18309/2023 51.318.865 MARINO DA SILVA - 111238 | 257,66 | ||
| TOTAL | 257,66 | 257,66 | 257,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
