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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000	Exportar os Dados

Número do empenho:	18311	Data de lançamento:	30/11/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato Administrativo nº 62/2022 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 11/2023	8.159,55	8.159,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2023	Contrato Administrativo nº 62/2022 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 11/2023	8.159,55
11/12/2023	RICARDO TONELLO - DPTO DO TRANSPORTE		8.159,55
19/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18311/2023 JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 - 107218			8.159,55
TOTAL		8.159,55	8.159,55	8.159,55
SALDO A PAGAR				0,00