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Exercício: 2023
Nome do Credor: STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1832	Data de lançamento:	08/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	REDES DE AGUA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	71 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
870.00	Valetadeira, tracioanada, superior a 7.000 kg, com largura de vala não superior a 20 cm em lavoura, e não inferior a 80 cm de profundidade, assentamento de tubulação de PVC superior a 20mm. Finalidade:MEIO AMBIENTE LINHA BARRA DO BRAGA SERVIÇO DE VALA COM ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DE AGUA.	15,70	13.659,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2023	Valetadeira, tracioanada, superior a 7.000 kg, com largura de vala não superior a 20 cm em lavoura, e não inferior a 80 cm de profundidade, assentamento de tubulação de PVC superior a 20mm. Finalidade:MEIO AMBIENTE LINHA BARRA DO BRAGA SERVIÇO DE VALA COM ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DE AGUA.	13.659,00
08/02/2023	LIQ NOTA 568		13.659,00
16/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1832/2023 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403			13.498,82
16/02/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1832/2023			160,18
TOTAL		13.659,00	13.659,00	13.659,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	16/02/2023	160,18		Lançada
TOTAL		160,18