O Município de Frederico Westphalen - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1832 Data de lançamento: 08/02/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: REDES DE AGUA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 71 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
870.00 Valetadeira, tracioanada, superior a 7.000 kg, com largura de vala não superior a 20 cm em lavoura, e não inferior a 80 cm de profundidade, assentamento de tubulação de PVC superior a 20mm. Finalidade:MEIO AMBIENTE LINHA BARRA DO BRAGA SERVIÇO DE VALA COM ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DE AGUA. 15,70 13.659,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2023 Valetadeira, tracioanada, superior a 7.000 kg, com largura de vala não superior a 20 cm em lavoura, e não inferior a 80 cm de profundidade, assentamento de tubulação de PVC superior a 20mm. Finalidade:MEIO AMBIENTE LINHA BARRA DO BRAGA SERVIÇO DE VALA COM ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DE AGUA. 13.659,00
08/02/2023 LIQ NOTA 568 13.659,00
16/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1832/2023 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 13.498,82
16/02/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1832/2023 160,18
TOTAL 13.659,00 13.659,00 13.659,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 16/02/2023 160,18 Lançada
TOTAL   160,18