Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18419 |
Data de lançamento: |
01/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.05 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - CAIXA DE DIREÇÃO ELETRICA R$3.520,00, 01UN - FECHADURA ELETRICA ESQ. DIANT. R$478,00, 01UN - FECHADURA ELETRICA TRAS. DIANT. R$780,00
Finalidade: CAMIONETA/ EQUINOX IYI-5922 |
100.000,05 |
4.778,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2023 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - CAIXA DE DIREÇÃO ELETRICA R$3.520,00, 01UN - FECHADURA ELETRICA ESQ. DIANT. R$478,00, 01UN - FECHADURA ELETRICA TRAS. DIANT. R$780,00
Finalidade: CAMIONETA/ EQUINOX IYI-5922 |
4.778,00 |
|
|
| 18/12/2023 |
SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
|
4.778,00 |
|
| 20/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18419/2023
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
|
|
4.778,00 |
| TOTAL |
4.778,00 |
4.778,00 |
4.778,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
