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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18446 Data de lançamento: 04/12/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: F350 CTH 4170: SERVIÇO DE RETIRADA, CONSERTO E COLOCAÇÃO DE INTERCULE E RADIADOR, SOLDA NO CALÇO DIANTEIRO DA GABINE, SOLDA NO CAPO NAS PARTES DA DOBRADIÇA, CONSERTO DA DOBRADIÇA LADO ESQUERDO DO CAPO 193,75 2.518,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2023 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: F350 CTH 4170: SERVIÇO DE RETIRADA, CONSERTO E COLOCAÇÃO DE INTERCULE E RADIADOR, SOLDA NO CALÇO DIANTEIRO DA GABINE, SOLDA NO CAPO NAS PARTES DA DOBRADIÇA, CONSERTO DA DOBRADIÇA LADO ESQUERDO DO CAPO 2.518,75
15/12/2023 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 2.518,75
20/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18446/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 2.425,30
20/12/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 18446/2023 93,45
TOTAL 2.518,75 2.518,75 2.518,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 20/12/2023 93,45 Lançada
TOTAL   93,45