| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: UNIAO GUINCHOS FW EIRELI |
| Número do empenho: | 18462 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EMPILHADEIRA Finalidade: SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO: PARA TRANSPORTAR EMPILHADEIRA CEDIDA PELA EMPRESA ARBAZA ALIMENTOS LTDA, PARA O DESCARREGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EMPILHADEIRA Finalidade: SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO: PARA TRANSPORTAR EMPILHADEIRA CEDIDA PELA EMPRESA ARBAZA ALIMENTOS LTDA, PARA O DESCARREGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS | 290,00 | ||
| 18/12/2023 | LUCIANE V.BUSATTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 290,00 | ||
| 27/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18462/2023 UNIAO GUINCHOS FW EIRELI - 101670 | 284,17 | ||
| 27/12/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 18462/2023 | 5,83 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 27/12/2023 | 5,83 | Lançada | |
| TOTAL | 5,83 |
