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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NIVALDO POTRICH ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 185 Data de lançamento: 11/01/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Contratação de empresa para prestar serviços de assistência técnica na área da enologia com fins de assessorar e acompanhar produtores de uva e vinho, orientando no plantio, condução, tratamentos de inverno e verão , tratos culturais, enxertia, poda, controle de pragas e doenças, processo de vinificação, acondicionamento dos vinhos e variedades de videiras que melhor se adaptam ao município, tendo em vista o crescimento desta atividade. 1.950,00 3.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2023 Contratação de empresa para prestar serviços de assistência técnica na área da enologia com fins de assessorar e acompanhar produtores de uva e vinho, orientando no plantio, condução, tratamentos de inverno e verão , tratos culturais, enxertia, poda, controle de pragas e doenças, processo de vinificação, acondicionamento dos vinhos e variedades de videiras que melhor se adaptam ao município, tendo em vista o crescimento desta atividade. 3.900,00
22/02/2023 JEAN C.PAVAN - ENGENHEIRO AGRONOMO 1.950,00
08/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2023 - REF. JANEIRO/2023 NIVALDO POTRICH ME - 4891 1.910,80
08/03/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 185/2023 39,20
21/03/2023 JEAN C.PAVAN - ENGENHEIRO AGRONOMO 1.950,00
29/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2023 - REF. FEV/2023 NIVALDO POTRICH ME - 4891 1.910,80
29/03/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 185/2023 39,20
TOTAL 3.900,00 3.900,00 3.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 08/03/2023 39,20 325/2023 Lançada
ISS FORNECEDORES 29/03/2023 39,20 638/2023 Lançada
TOTAL   78,40