| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIO DE SOUZA 00195354060 |
| Número do empenho: | 18541 | Data de lançamento: | 06/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS - MANUTENÇÃO NAS TUBULAÇÕES DE GÁS Finalidade: EMEI CECI CAPUANI | 430,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS - MANUTENÇÃO NAS TUBULAÇÕES DE GÁS Finalidade: EMEI CECI CAPUANI | 430,00 | ||
| 19/01/2024 | MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 430,00 | ||
| 09/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18541/2023 FABIO DE SOUZA 00195354060 - 87313 | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
