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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082

Dados do Empenho

Número do empenho:	18608	Data de lançamento:	07/12/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Recarga de toner Impressora laser HP 1005, cor preto - Recarga de toner Impressora laser HP 1005, cor preto Finalidade: SEC. SAÚDE: POSTO DE SAÚDE BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA	75,67	75,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2023	Recarga de toner Impressora laser HP 1005, cor preto - Recarga de toner Impressora laser HP 1005, cor preto Finalidade: SEC. SAÚDE: POSTO DE SAÚDE BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA	75,67
29/12/2023	ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 2406/2023, EM ANEXO.	-75,67
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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