Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RPRT SOLUCOES EM RADIOLOGIA LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
18624
Data de lançamento:
07/12/2023
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa:
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS RAIOX DA UPA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
50 / 2021
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
720.00
Prestação de serviços profissionais, por tecnico em Radiologia para execução/ realização de exames radiológicos pelo período de um (01) ano, vinte quatro (24) por dia.
33,89
24.400,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2023
Prestação de serviços profissionais, por tecnico em Radiologia para execução/ realização de exames radiológicos pelo período de um (01) ano, vinte quatro (24) por dia.
24.400,80
07/12/2023
LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 302/2023, JORGE PIAIA ADMINISTRADOR
24.400,80
14/12/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18624/2023
RPRT SOLUCOES EM RADIOLOGIA LTDA - 105735
23.912,78
14/12/2023
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 18624/2023
488,02
TOTAL
24.400,80
24.400,80
24.400,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
ISS FORNECEDORES
14/12/2023
488,02
Lançada
TOTAL
488,02
