| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI |
| Número do empenho: | 18646 | Data de lançamento: | 07/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SALÁRIOS CONFORME PROCESSO Nº 0020690-10.2023.5.04,0551, CONFORME MEMORANDO Nº 335/2023 EM ANEXO | 20.121,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | REFERENTE SALÁRIOS CONFORME PROCESSO Nº 0020690-10.2023.5.04,0551, CONFORME MEMORANDO Nº 335/2023 EM ANEXO | 20.121,48 | ||
| 07/12/2023 | LIQUIDADO CONFORME MEMORANDO 335/2023 | 18.549,90 | ||
| 13/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, MEMORANDO Nº 335/2023 PAGTO. REF. EMPENHO 18646/2023 - REF.NOVEMBRO GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 105275 | 18.549,90 | ||
| 13/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18646/2023 - REF. GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 105275 | 2.131,57 | ||
| 13/12/2023 | REF VALOR LANCAO EM EQUIVOCO NA CONTA CAIXA. | -2.131,57 | ||
| TOTAL | 20.121,48 | 18.549,90 | 18.549,90 | |
| SALDO A PAGAR | 1.571,58 | |||
